Постановление Правительства Тверской области от 03.03.2015 N 91-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 24.09.2012 N 545-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.09.2012 № 545-ПП
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденный Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области" (далее - Порядок), следующие изменения:
а) в разделе I Порядка:
в пункте 2:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) государственная программа Тверской области (далее - государственная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тверской области;";
в подпункте "г" после слов "главный администратор" дополнить словом "государственной";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) цель государственной программы - состояние дел в сфере реализации государственной программы, которое определяется главным администратором государственной программы в качестве ориентира своей деятельности при выполнении комплекса мероприятий и характеризуется количественными и (или) качественными показателями;";
в подпункте "к" слова "в количественно измеримых показателях" заменить словами "количественными и (или) качественными показателями";
подпункт "н" изложить в следующей редакции:
"н) целевое значение показателя - достигаемое в последний год реализации государственной программы значение показателя или достигаемое за весь период реализации государственной программы значение показателя, который формируется нарастающим итогом;";
в абзаце втором пункта 4.1 слово "изменении" заменить словом "изменений";
б) в разделе II Порядка:
в пункте 12:
в подпункте "в" слова "в части, касающейся предоставления субсидий на достижение целей государственных программ Российской Федерации в рамках государственных программ" исключить;
подпункт "г" признать утратившим силу;
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) документов стратегического планирования;";
в подпункте "ж" пункта 14 слова "стратегии и (или) программы социально-экономического развития Тверской области" заменить словами "документов стратегического планирования";
пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
"14.1. В государственную программу включаются:
а) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации:
от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской Федерации № 1199);
от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";
от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
б) показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, определенные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
в) сводные показатели государственных заданий, характеризующие качество и объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), рассчитанные на основе утвержденных государственных заданий в отношении государственных учреждений Тверской области;
г) показатели, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (для государственных программ, реализуемых в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергосбережения и повышения энергетической эффективности).
Формулировки показателей, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, приводятся в государственной программе в соответствии с формулировками, установленными Указом Президента Российской Федерации № 1199 и приложением 1 к распоряжению Правительства Тверской области от 10.06.2014 № 279-рп "О мерах по реализации мониторинга результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, направленных на достижение целевых показателей, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации.";
в абзаце втором подпункта "б" пункта 21 подраздела 2 слова "стратегии и (или) программе" заменить словом "приоритетам";
в подразделе 3:
подпункт "в" пункта 24 изложить в следующей редакции:
"в) информацию о нормативном правовом акте, соглашении (договоре) и (или) иных основаниях, в соответствии с которыми предоставляются бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия подпрограммы.";
в абзаце третьем подпункта "е" пункта 26 слово ", стратегий" исключить;
пункт 30 подраздела 4 изложить в следующей редакции:
"30. Подраздел "Административные мероприятия" должен содержать перечень административных мероприятий.";
подпункт "г" пункта 36 подраздела 7 признать утратившим силу;
в) в разделе III Порядка:
в наименовании подраздела 3 слово "концепция" заменить словом "концепции";
в подразделе 5:
в подпункте "а" пункта 51 слова "положениям стратегии и (или) программы" заменить словом "приоритетам";
в пункте 53 после слов "заполненная форма" дополнить словом "ОБАС";
г) в разделе IV Порядка:
в подразделе 2:
в главе 1:
абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:
"78. Главный администратор (администратор) государственной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации государственной программы от запланированного осуществляет оценку выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку за следующие периоды:";
в главе 2:
пункт 83 изложить в следующей редакции:
"83. К отчету о реализации государственной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:
а) оценка достижения цели государственной программы и результата реализации государственной программы;
б) основные результаты реализации государственной программы;
в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации.";
дополнить пунктами 83.1 - 83.4 следующего содержания:
"83.1. Раздел пояснительной записки "Оценка достижения цели государственной программы и результата реализации государственной программы" должен содержать следующие положения:
а) оценка достижения цели или целей государственной программы, характеризуемая показателями цели;
б) оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей государственной программы.
83.2. Раздел пояснительной записки "Основные результаты реализации государственной программы" должен содержать следующие положения:
а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы;
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы;
в) критерий эффективности реализации государственной программы.
Значения показателей, указанных в настоящем пункте, определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, предусмотренной приложением 14 к настоящему Порядку (далее - Методика оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области).
83.3. Раздел пояснительной записки "Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы" должен содержать следующие положения:
а) основные результаты деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы с указанием причин отклонения от запланированных значений показателей;
б) принятые меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации государственной программы на очередной год и плановый период.
83.4. Раздел пояснительной записки "Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации" должен содержать следующие положения:
а) основные неучтенные риски при реализации государственной программы;
б) принятые меры по минимизации неучтенных рисков при реализации государственной программы.";
в главе 3:
пункт 90 изложить в следующей редакции:
"90. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор) государственной программы представляет в Министерство экономического развития Тверской области для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ следующие документы:
а) экспертные заключения, подготовленные в соответствии с пунктом 88 настоящего раздела;
б) доработанный с учетом замечаний Министерства финансов Тверской области, Министерства экономического развития Тверской области, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.";
подпункт "а" пункта 91 изложить в следующей редакции:
"а) оценку эффективности реализации государственных программ в отчетном финансовом году в соответствии с требованиями раздела V настоящего Порядка;";
пункт 97 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
"97. Внесение изменений в государственную программу утверждается постановлением Правительства Тверской области и не может предусматривать изменение срока реализации государственной программы.";
д) в пункте 130 раздела V слова "(приложение 14 к настоящему Порядку)" исключить;
е) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 1);
ж) приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 2);
з) приложение 9 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 3);
и) приложение 10 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 4);
к) приложение 11 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 5);
л) приложение 12 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 6);
м) приложение 14 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Характеристика государственной программы Тверской области
"__________________________________________________________"
Главный администратор (администратор) государственной
программы Тверской области -
________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной
власти Тверской области)
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственной программы Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели
Единица измерения
Финансовый год, предшествующий реализации программы, (№ - 1) год
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
код целевой статьи расхода бюджета
программа
подпрограмма
цель программы
задача подпрограммы
мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы
номер показателя
программа
подпрограмма
направление расходов
№ год
(№ + 1) год
(№ + 2) год
(№ + 3) год
(№ + 4) год
(№ + 5) год
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Программа, всего
тыс. рублей
Программная часть
тыс. рублей
Цель 1 (наименование)
-
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Цель 2 (наименование)
-
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Подпрограмма 1 (наименование)
тыс. рублей
Задача 1 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 1.001 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 1.002 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Задача 2 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 2.001 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 2.003 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
тыс. рублей
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
тыс. рублей
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
тыс. рублей
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
тыс. рублей
2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
".
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 4
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Характеристика
основных показателей государственной программы
Тверской области
"____________________________________________"
(наименование государственной программы
Тверской области)
1. Программа - государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственной программы Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы.
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя
Источник получения информации для расчета значения показателя
Соответствие показателя государственной программы Тверской области показателям, установленным указами Президента Российской Федерации <*>
1
2
3
4
5
Программа (наименование)
Цель 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Цель 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Подпрограмма 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Задача 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
--------------------------------
<*> Указы Президента Российской Федерации:
от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";
от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".".
Приложение 3
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 9
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
___________________________ Заместитель Председателя
(наименование должности Правительства Тверской области
руководителя администратора
государственной программы
Тверской области)
______________________________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
"___" _____________ 20__ год "___" _____________ 20__ год
СОГЛАСОВАНО
___________________________
(наименование должности
руководителя администратора
государственной программы
Тверской области)
______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"___" _____________ 20__ год
План
реализации государственной программы Тверской области
на среднесрочную перспективу
"______________________________________________________"
(наименование государственной программы Тверской области)
на ________________ годы
№ п/п
Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и операции, направленной на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы
Наименование администратора государственной программы
Наименование структурного подразделения администратора государственной программы
Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя
Текущий финансовый год
Отметка о выполнении в текущем году, %
Плановый период
срок начала выполнения
срок окончания выполнения
срок окончания выполнения
срок окончания выполнения
Цель 1 государственной программы (наименование)
I. Выполнение подпрограммы 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Административное мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
...
Задача m (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
II. Выполнение подпрограммы k (наименование)
Задача 1 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Административное мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
...
Задача m (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
____________________________________ _______________________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
руководителя главного администратора
(администратора) государственной
программы Тверской области)
"___" _______________ 20__ год".
Приложение 4
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 10
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Оценка выполнения плана
реализации государственной программы Тверской области
на среднесрочную перспективу
"_______________________________________________________"
(наименование государственной программы Тверской области)
на ___________ годы
№ п/п
Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и операции, направленной на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы
Наименование администратора государственной программы
Наименование структурного подразделения администратора государственной программы
Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя
Срок
Степень выполнения задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административного мероприятия, операции, %
начала отчетного периода
окончания отчетного периода
Цель 1 государственной программы (наименование)
I. Выполнение подпрограммы 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Административное мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
...
Задача m (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
II. Выполнение подпрограммы k (наименование)
Задача 1 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Административное мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
...
Задача m (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
Мероприятие 1.00k (наименование)
Операция 1 (наименование)
Операция 2 (наименование)
....
".
Приложение 5
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 11
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Отчет
о реализации государственной программы Тверской области
"_____________________________________________________"
________________________________________
(указывается отчетный период)
Главный администратор (администратор) государственной
программы Тверской области -
_____________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственной программы Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели
Единица измерения
Результаты реализации программы в 20__ году
Условия расчета индекса показателя:
0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>;
1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>;
2 - фактические данные отсутствуют;
3 - достижение показателя не запланировано
код администратора программы
раздел
подраздел
код целевой статьи расхода бюджета
программа
подпрограмма
цель программы
задача подпрограммы
мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы
номер показателя
план
факт
индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
причины отклонений от плана
программа
подпрограмма
направление расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Программа, всего
тыс. рублей
Программная часть
тыс. рублей
Цель 1 (наименование)
-
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Цель 2 (наименование)
-
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Подпрограмма 1 (наименование)
тыс. рублей
Задача 1 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 1.001 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 1.002 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Задача 2 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 2.001 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 2.003 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
тыс. рублей
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
тыс. рублей
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
тыс. рублей
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
тыс. рублей
2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
--------------------------------
<*> - если увеличение значения показателя цели (задачи, мероприятия, административного мероприятия) свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 1. Если уменьшение значения показателя цели (задачи, мероприятия) подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 0 (ноль).
Основные результаты реализации государственной программы в отчетном
финансовом году:
1. Индекс достижения плановых значений показателей
государственной программы: __________________
1.1. средний индекс достижения плановых значений
показателей целей: __________________
1.2. средний индекс достижения плановых значений
показателей задач: __________________
1.3. средний индекс достижения плановых значений
показателей мероприятий __________________
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных
на реализацию государственной программы: __________________
3. Критерий эффективности реализации государственной
программы: __________________
4. Оценка эффективности реализации государственной
программы: __________________
5. Показатель качества планирования государственной
программы: __________________
________________________________________ _________ ___________________
(наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)
главного администратора (администратора)
государственной программы)
"___" ____________ 20__ г.".
Приложение 6
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 12
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Сравнительная оценка вносимых изменений в государственную
программу Тверской области
"__________________________________________________________"
(название государственной программы Тверской области)
в части, касающейся 20__ года
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственной программы Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели
Единица измерения
20__ год
Примечание
код администратора программы
раздел
подраздел
код целевой статьи расхода бюджета
программа
подпрограмма
цель программы
задача подпрограммы
мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы
номер показателя
проект НПА о внесении изменений в программу
предусмотрено в НПА об утверждении программы N__ от _____ 20__ г.
результат внесения изменений в программу
программа
подпрограмма
направление расходов
гр. 29 = гр. 27 - гр. 28
индексы изменения объемов финансирования и плановых значений показателей задач, мероприятий
критерий согласованности показателей задач, мероприятий с объемом финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Программа, всего
тыс. рублей
Программная часть
тыс. рублей
Цель (наименование)
-
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Цель 2 (наименование)
-
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Подпрограмма 1 (наименование)
тыс. рублей
Задача 1 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 1.001 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 1.002 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Задача 2 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 2.001 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Мероприятие 2.003 (наименование)
тыс. рублей
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
тыс. рублей
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
тыс. рублей
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
тыс. рублей
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
тыс. рублей
2. Административные мероприятия
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
(да - 1/нет - 0)
Показатель 1 (наименование)
единица измерения
Показатель 2 (наименование)
единица измерения
".
Приложение 7
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 3 марта 2015 г. № 91-пп
"Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Методика
оценки эффективности реализации государственной программы
Тверской области
Раздел I
Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы Тверской области (далее - государственная программа) в отчетном периоде осуществляется исходя из значений критерия эффективности реализации государственной программы и индекса освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году, приведенных в таблице:
№ п/п
Группа оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде
Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации государственной программы при
1
Высокоэффективные планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде
2
Государственная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3
Государственная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4
Государственная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5
Государственная программа требует доработки на плановый период
2. Критерий эффективности реализации государственной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:
где
- критерий эффективности реализации государственной программы в отчетном финансовом году;
- индекс достижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном финансовом году;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы в отчетном финансовом году (в расчете участвует значение более 0).
Государственная программа Тверской области исключается из оценки эффективности реализации государственных программ в отчетном финансовом году и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации государственных программ в случае, если индекс достижения плановых показателей или индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0.
Раздел II
Индекс освоения бюджетных средств государственной программы
3. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы в отчетном финансовом году, определяется по формуле:
где
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы в отчетном финансовом году;
- фактическое значение объема финансирования k-й подпрограммы государственной программы в отчетном финансовом году;
- значение объема финансирования k-й подпрограммы государственной программы в отчетном финансовом году, предусмотренное в соответствии с пунктом 4.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.
k - текущий номер подпрограммы государственной программы, k = 1, 2, ...., ;
- количество подпрограмм в государственной программе.
При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы в отчетном финансовом году, соответствующие значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.
Раздел III
Индекс достижения плановых значений показателей
государственной программы
4. Индекс достижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном периоде определяется по формуле:
где
- индекс достижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном финансовом году;
- средний индекс достижения плановых значений показателей целей государственной программы в отчетном финансовом году;
- средний индекс достижения плановых значений показателей задач государственной программы в отчетном финансовом году;
- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году.
При определении индекса достижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном финансовом году соответствующие значения показателей обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.
Подраздел 1
Средний индекс достижения плановых значений
показателей целей государственной программы
5. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей государственной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:
где
- средний индекс достижения плановых значений показателей целей государственной программы в отчетном финансовом году;
- индекс достижения планового значения h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году;
h - текущий номер показателя цели государственной программы, h = 1, 2, ;
- общее количество показателей, характеризующих достижение целей государственной программы, за исключением показателей, указанных в пункте 8 настоящей Методики.
6. Индекс достижения планового значения h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году определяется исходя из соотношения:
где
- индекс достижения планового значения h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году;
- фактическое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году;
- плановое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году.
7. В случае, если индекс достижения планового значения h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей государственной программы принимается значение, равное 2.
8. Показатель h-й цели государственной программы в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
а) - плановое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году более 0;
при этом увеличение значения h-го показателя цели государственной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
б) - плановое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".
9. Индекс достижения значения h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
- плановое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году равно или более 0;
- фактическое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году равно 0;
при этом уменьшение значения h-го показателя цели государственной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.
10. Индекс достижения значения h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
а) - плановое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году более 0;
- фактическое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году равно 0;
при этом увеличение значения h-го показателя цели государственной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
б) - плановое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение h-го показателя цели государственной программы в отчетном финансовом году более 0;
при этом уменьшение значения h-го показателя цели государственной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.
Подраздел 2
Средний индекс достижения плановых значений
показателей задач государственной программы
11. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач государственной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:
где
- средний индекс достижения плановых значений показателей задач государственной программы в отчетном финансовом году;
- индекс достижения планового значения f-го показателя задачи;
f - текущий номер показателя задачи, f = 1, 2, ..., ;
- общее количество показателей задачи, характеризующих ее решение, за исключением показателей, указанных в пункте 14 настоящей Методики.
12. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году, определяется исходя из соотношения:
где
- индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году;
- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году.
13. В случае, если индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач государственной программы принимается значение, равное 2.
14. Показатель f-й задачи в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
а) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
в случае, если реализация задачи начинается в очередном финансовом году;
б) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более 0;
при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
в) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".
15. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно или более 0;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.
16. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
а) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более 0;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
б) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более 0;
при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.
Подраздел 3
Средний индекс достижения плановых значений
показателей мероприятий (административных мероприятий)
государственной программы
17. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) государственной программы (далее - мероприятий) в отчетном финансовом году определяется по формуле:
где
- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий в отчетном финансовом году;
- индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия;
t - текущий номер показателя мероприятия, t = 1, 2, ..., ;
- общее количество показателей всех мероприятий, за исключением показателей, указанных в пункте 20 настоящей Методики.
18. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия определяется исходя из соотношения:
где
- индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году;
- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году.
19. В случае, если индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий государственной программы принимается значение, равное 2.
20. Показатель t-го мероприятия в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
а) - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
в случае, если реализация мероприятия начинается в очередном финансовом году;
б) - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более 0;
при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
в) - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".
21. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно или более 0;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.
22. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году в случае, если:
а) - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более 0;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
б) - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;
- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более 0;
при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.
Раздел IV
Рейтинг эффективности реализации государственной программы
23. Рейтинг эффективности реализации государственной программы в отчетном финансовом году строится по группам оценки эффективности реализации государственной программы, утвержденным в пункте 1 настоящей Методики.
Место в рейтинге эффективности реализации государственной программы формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки эффективности реализации государственной программы.
24. Значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации государственной программы, рассчитанного по формуле:
где
- показатель рейтинговой оценки эффективности реализации s-й государственной программы;
- критерий эффективности реализации s-й государственной программы в отчетном финансовом году.
25. Главные администраторы (администраторы) государственной программы самостоятельно осуществляют контроль за качеством планирования показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий государственной программы, используя показатель качества планирования государственной программы, рассчитанного по формуле:
где
- показатель качества планирования s-й государственной программы в отчетном финансовом году;
- общее количество показателей целей, задач и мероприятий s-й государственной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более 0,5 и менее 2;
- общее количество показателей целей, задач и мероприятий s-й государственной программы в отчетном финансовом году без учета показателей целей, задач и мероприятий s-й государственной программы, исключенных из расчета критерия эффективности реализации государственной программы в соответствии с пунктами 8, 14, 20 настоящей Методики.
При анализе качества планирования государственной программы в отчетном финансовом году следует учитывать следующее: чем ближе значение показателя качества планирования s-й государственной программы к значению 1, тем более эффективно спланирована государственная программа в отчетном периоде.".
------------------------------------------------------------------