Постановление администрации города Твери от 23.10.2015 N 1744 "О прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2015 г. № 1744
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери", Постановлением администрации города Твери от 15.05.2015 № 665 "Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери", Постановлением Главы администрации города Твери от 13.05.2009 № 1441 "Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Твери" постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери
Ю.В.ТИМОФЕЕВ
Приложение
к Постановлению администрации
города Твери
от 23 октября 2015 г. № 1744
Прогноз социально-экономического развития города Твери
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
№ п/п
Показатели
Единица измерений
2014 год, факт
2015 год (оценка)
Прогноз
очередной финансовый год
плановый период
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего
млн. руб.
94950
87432
113008
125867
138077
1.2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего
млн. руб.
73718
65947
89003
99641
109556
Темп роста к предыдущему году
%
87,1
89,5
135,0
112,0
110,0
2.
Инвестиции
2.1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) - всего
2.1.1.
- в действующих ценах каждого года
млн. руб.
14482,8
14889,0
15687,0
18595,2
21763,8
2.1.2.
- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
111,5
93,8
98,1
111,2
110,0
2.2.
Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году
%
102,3
109,6
107,4
106,6
106,4
2.3.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям)
2.3.1.
- в действующих ценах каждого года
млн. руб.
1851,6
2076,9
2255,0
2422,5
2632,8
2.3.2.
- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
98,9
103,0
104,1
102,9
104,1
2.4.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м
217,8
200,0
205,0
210,0
215,0
3.
Финансы
3.1.
Среднегодовая стоимость имущества, всего
млн. руб.
120067,5
123669,5
126761,3
129296,5
132787,5
Темп роста к предыдущему году
%
-
103,0
102,5
102,0
102,7
3.2.
Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению
млн. руб.
96054,0
98935,6
101409,0
103437,2
106230,0
Темп роста к предыдущему году
%
-
103,0
102,5
102,0
102,7
3.3.
Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего
млн. руб.
23527,5
21410,0
22694,6
23942,8
25139,9
Темп роста к предыдущему году
%
-
91,0
106,0
105,5
105,0
3.4.
Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3.4.1.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли:
Площадь торгового зала в кв. м
129150
130025
131550
132995
134297
3.4.1.1.
- торгующие алкогольной продукцией
12375
12470
12620
12770
12898
3.4.1.2.
- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3 - 3.4.1.7)
110125
110810
112090
113290
114464
3.4.1.3.
- торгующие исключительно товарами детского ассортимента
3650
3750
3850
3950
3950
3.4.1.4.
- торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)
190
185
180
175
175
3.4.1.5.
- аптеки готовых лекарственных форм
1420
1420
1420
1420
1420
3.4.1.6.
- аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях
520
520
520
520
520
3.4.1.7.
- салоны, магазины "Оптика", занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой
870
870
870
870
870
3.4.2.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торгового места в кв. м
9350
9370
9390
9450
9470
3.4.2.1.
- торгующие алкогольной продукцией
0
0
0
0
0
3.4.2.2.
- не торгующие алкогольной продукцией
9350
9370
9390
9450
9470
3.4.3.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов
Торговое место
2600
0
0
0
0
3.4.4.
Развозная и разносная розничная торговля
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
45
45
45
45
45
3.4.5.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания, всего
Площадь зала обслуживания посетителей в кв. м
27278
27650
27730
27855
27939
3.4.5.1.
- торгующие алкогольной продукцией
6450
6450
6450
6450
6469
3.4.5.2.
- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 3.4.5.3 - 3.4.5.4)
12300
12480
12480
12480
12517
3.4.5.3.
- детские кафе
1068
1170
1250
1375
1375
3.4.5.4.
- объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях
7460
7550
7550
7550
7578
3.4.6.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
180
200
210
221
232
3.4.7.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств (ОКУН 0171... - 0174..., 0176..., за исключением 017608 и 017612)
945
950
954
959
964
3.4.8.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
3.4.8.1.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
Количество машин
2122
2133
2143
2154
2165
3.4.8.2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4
Количество посадочных мест
3688
2728
2740
2760
2780
3.4.8.3.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно
4930
0
0
0
0
3.4.8.4.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15
8240
10744
10744
10744
10744
3.4.9.
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Общая площадь стоянки в кв. м
124027
124027
124027
124027
124027
3.4.10.
Оказание ветеринарных услуг
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
99
101
103
105
107
3.4.11.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
Площадь информационного поля в кв. м
3.4.11.1.
распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
15047
13340
13340
13340
13340
3.4.11.2.
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
11122
9810
9810
9810
9810
3.4.11.3.
распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0
0
0
0
0
3.4.12.
Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные такси) и легковых автомобилей)
Количество машин
91
20
20
20
20
3.4.13.
Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях
Количество машин
46
30
80
90
90
3.4.14.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торговых мест в кв. м
4300
4090
3910
3680
3680
3.4.14.1.
торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
Площадь торговых мест в кв. м
406
387
369
348
348
3.4.14.2.
торговые места в крытых помещениях на рынках
586
557
533
502
502
3.4.14.3.
торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
Площадь торговых мест в кв. м
661
629
601
566
566
3.4.14.4.
торговые места на открытых площадках рынков
2647
2517
2407
2264
2264
3.4.15.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, всего
Количество торговых мест
2010
2010
2010
2010
2010
3.4.15.1.
торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
Количество торговых мест
2
2
2
2
2
3.4.15.2.
торговые места в крытых помещениях на рынках
370
370
370
370
370
3.4.15.3.
торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
10
10
10
10
10
3.4.15.4.
торговые места на открытых площадках рынков
Количество торговых мест
1628
1628
1628
1628
1628
3.4.16.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
Площадь земельного участка в кв. м
658
312
312
312
312
3.4.17.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
Количество участков
94
10
10
10
10
3.4.18.
Оказание бытовых услуг, относящихся к указанным группам, подгруппам и видам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН):
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
3360
3466
3554
3663
3663
3.4.18.1.
- услуги бань, душевых
230
235
245
250
250
3.4.18.2.
- услуги парикмахерских
1955
1995
2010
2050
2050
3.4.18.3.
- ритуальные, обрядовые услуги
192
200
210
220
220
3.4.18.4.
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов
132
137
142
147
147
3.4.18.5.
- ремонт и изготовление металлоизделий
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
57
62
67
72
72
3.4.18.6.
- ремонт, окраска и пошив обуви
163
167
175
182
182
3.4.18.7.
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, пошив и вязание трикотажных изделий
297
310
320
330
330
3.4.18.8.
- химическая чистка и крашение
85
90
95
100
100
3.4.18.9.
- услуги прачечных
14
15
16
17
17
3.4.18.10.
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий
69
75
81
87
87
3.4.18.11
- ремонт мебели (ОКУН 0142...)
22
27
31
37
37
3.4.18.12
- ремонт жилья и других построек (ОКУН 0161...)
80
85
90
95
95
в таблице отсутствует. По-видимому, имеется в виду пункт 3.4.15.2.
------------------------------------------------------------------
3.4.18.13
- прочие бытовые услуги производственного и непроизводственного характера, относящиеся к группе ОКУН 01, за исключением указанных в п. 3.4.7; 3.4.9; 3.4.15.1 - 3.4.15.12 и топливнозаправочных работ, относящихся к ОКУН 017612
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
64
68
72
76
76
3.4.19.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более 500 квадратных метров
Общая площадь помещения для временного проживания в кв. м
1680
1697
1714
1731
1748
3.4.20.
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
Торговый автомат
171
172
173
173
174
4.
Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению
4.1.
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
млн. руб.
142353,6
140284,8
152275,2
168358,4
185440,0
4.1.1.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
106,1
83,4
102,5
104,6
105,2
4.2.
Оборот общественного питания (во всех каналах реализации)
млн. руб.
3991,3
3612,9
3917,5
4200,7
4486,3
4.2.1.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
103,7
83,4
100,6
100,4
100,3
4.3.
Индекс потребительских цен за период с начала года <*>
- базовый сценарий (вариант 1)
%
109,1
115,7
107,0
106,5
105,5
- оптимистичный сценарий (вариант 2)
%
109,1
115,6
106,4
106,1
105,2
5.
Транспорт
5.1.
Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего, в т.ч.:
млн. пассажиров
32,7
27,3
23,8
25,0
25,0
5.1.1.
- горэлектротранспортом (муниципальное унитарное предприятие "Городской электрический транспорт")
23,0
14,0
11,9
12,5
12,5
5.1.2.
- автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1")
9,7
13,3
11,9
12,5
12,5
5.2.
Количество транспортных средств муниципальных предприятий:
5.2.1.
- трамваев
единиц
69
17
17
17
17
5.2.2.
- автобусов
единиц
81
87
91
91
91
5.2.3.
- троллейбусов
единиц
78
61
61
61
62
6.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка
6.1.
Количество предприятий торговли (магазинов), всего
единиц
2313
2335
2335
2375
2387
в том числе:
6.1.1.
- продовольственных
единиц
514
520
528
537
543
6.1.2.
- непродовольственных
единиц
1799
1815
1827
1838
1844
6.2.
Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего
единиц
416
188
188
188
188
6.3.
Количество стационарных предприятий общественного питания, всего
единиц
505
513
518
523
527
6.4.
Количество предприятий бытового обслуживания, всего
единиц
1181
1200
1220
1230
1240
7.
Развитие малого и среднего бизнеса
7.1.
Среднесписочная численность работающих
человек
69133
69479
69757
69966
70176
7.2.
Число индивидуальных предпринимателей
человек
10022
10062
10092
10112
10133
8.
Социальная сфера
8.1.
Образование
8.1.1.
Количество муниципальных общеобразовательных школ
единиц
54
54
53
53
53
8.1.2.
Число учащихся в них
человек
38510
40268
40296
40600
40600
в том числе:
8.1.2.1.
- в дневных общеобразовательных школах
человек
38111
39932
40030
40310
40310
8.1.2.2.
- в вечерних общеобразовательных школах
человек
399
336
266
290
290
8.2.
Количество детских дошкольных учреждений, всего
единиц
92
91
88
89
89
8.2.1.
- в том числе муниципальных
единиц
86
87
86
87
87
8.2.2.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
20960
21895
22130
22435
22435
8.2.2.1
- в том числе муниципальных
человек
20020
21410
21995
22300
22300
8.3.
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач
единиц
10
10
10
10
10
8.3.1.
Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче
человек
5742
5221
5400
5400
5400
8.4.
Количество городских лагерей при школах
единиц
53
52
52
52
52
8.4.1.
Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах
человек
4794
4400
4845
4845
4845
8.5.
Здравоохранение (по данным Министерства здравоохранения Тверской области)
8.5.1.
Число медицинских организаций
единиц
44
42
42
42
42
8.5.2.
Количество коек в больничных организациях
единиц
4908
4833
4803
4803
4803
8.5.3.
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
единиц
43
43
43
44
44
8.5.4.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
посещений в смену
11320
11320
11320
11520
11520
8.5.5.
Численность врачей
человек
3450
3434
3420
3403
3386
8.5.6.
Численность среднего медицинского персонала
человек
4491
4521
4546
4573
4599
9.
Уровень жизни населения
9.1.
Величина прожиточного минимума на душу населения (среднегодовая) - всего, в том числе
руб. в месяц
7993
9950
10850
11790
12710
9.1.1.
- трудоспособное население
руб. в месяц
8602
10708
11677
12688
13678
9.1.1.2.
- дети
руб. в месяц
8090
10070
10981
11931
12862
9.1.1.3.
- пенсионеры
руб. в месяц
6605
8222
8966
9742
10502
9.2.
Фонд заработной платы
млн. руб.
51670,9
52191,9
53512,2
56054,1
57601,8
9.2.1.
в % к предыдущему году
%
102,3
101,0
102,5
104,8
102,8
9.2.2.
Среднемесячная заработная плата в целом по территории города
руб.
27673,6
27987,9
28622,3
29886,0
30652,3
9.2.2.1.
в % к предыдущему году
%
104,2
101,1
102,3
104,4
102,6
в том числе:
9.2.2.2.
среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях
руб.
28713,2
29078,6
29720,1
32653,3
32817,8
10.
Демография и трудовые ресурсы
10.1.
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
412,5
415,3
417,9
420,3
422,7
10.1.1.
в % к предыдущему году
%
100,6
100,7
100,6
100,6
100,6
10.2.
Из общего числа населения:
10.2.1.
- лица моложе трудоспособного возраста <**>
%
14,6
15,1
15,4
15,7
16,1
10.2.2.
- лица трудоспособного возраста <**>
%
60,0
59,2
58,6
58,0
57,4
10.3.
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)
%
11,73
11,73
11,75
11,73
12,0
10.4.
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
%
14,47
14,48
14,41
14,37
14,00
10.5.
Естественная убыль (-) или прирост (+) населения
тыс. человек
-1,13
-1,14
-1,11
-1,11
-1,09
10.6.
Сальдо миграции (+ или -)
+4,10
+3,71
+3,68
+3,50
+3,40
10.7.
Численность безработных, регистрируемых в службе занятости
1,03
1,40
1,40
1,35
1,20
10.8.
Уровень безработицы
%
0,48
0,65
0,65
0,63
0,56
11.
Развитие муниципального сектора экономики
11.1.
Количество муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность:
единиц
16
16
13
13
13
в т.ч. в отраслях:
11.1.1.
- коммунального хозяйства
единиц
2
2
2
2
2
11.1.2.
- жилищного хозяйства
единиц
1
1
1
1
1
11.1.3.
- транспорта
единиц
3
3
1
1
1
11.1.4.
- иных
единиц
10
10
9
9
9
11.2.
Количество муниципальных учреждений:
единиц
179
182
179
179
179
в т.ч. в отраслях:
- образования
единиц
160
161
158
159
159
- культуры
единиц
9
9
10
10
10
- физической культуры и спорта
единиц
1
1
1
1
1
- молодежной политики
единиц
1
1
1
1
1
- иных
единиц
7
9
8
8
8
- муниципальное казенное учреждение культуры "Тверской городской архив"
единиц
1
1
1
1
1
11.3.
Количество хозяйственных обществ с участием города Твери
единиц
8
8
6
6
6
11.4.
Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ - всего
тыс. руб.
285557
295000
50000
50000
50000
11.5.
Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяйственных обществ, всего
тыс. руб.
2910,8
2606,8
2450
2450
1600
в т.ч. в отраслях:
11.5.1.
- торговли
тыс. руб.
277,5
1742,2
-
-
-
11.5.2.
- бытовых услуг
тыс. руб.
826,3
864,6
850
850
-
11.5.3.
- гостиничного дела и туризма
тыс. руб.
307
-
-
-
-
11.5.4.
- социальной сферы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
11.5.5.
- иных
тыс. руб.
1500
-
1600
1600
1600
11.6.
Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, - всего
тыс. кв. м
1021,1
1004,9
971,7
970,7
970,7
из них:
11.6.1.
Сдаваемых в аренду
тыс. кв. м
172,4
132,3
130,9
134,5
134,8
в том числе:
11.6.1.1.
- департаментом управления имуществом г. Твери
тыс. кв. м
154,1
124,4
123,0
126,6
126,9
11.6.1.2.
- муниципальными организациями
тыс. кв. м
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
11.6.1.3.
- муниципальными учреждениями здравоохранения
тыс. кв. м
-
-
-
-
-
11.6.1.4.
- муниципальными образовательными учреждениями
тыс. кв. м
16,0
6,4
6,4
6,4
6,4
11.6.1.5.
- муниципальными учреждениями культуры и спорта
тыс. кв. м
1,4
0,6
0,6
0,6
0,6
11.6.2.
Переданных в безвозмездное пользование, всего
тыс. кв. м
39,1
37,9
32,2
32,2
32,2
в том числе:
11.6.2.1.
- некоммерческим организациям
тыс. кв. м
1,7
2,4
2,4
2,4
2,4
11.6.2.2.
- организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов
тыс. кв. м
9,4
10,1
7,0
7,0
7,0
11.6.2.3.
- муниципальным предприятиям и учреждениям
тыс. кв. м
16,2
13,4
10,8
10,8
10,8
11.6.2.4.
- иным организациям
тыс. кв. м
11,8
12,0
12,0
12,0
12,0
11.6.3.
Право пользования которыми внесено в качестве вклада в хозяйственные общества с участием города
тыс. кв. м
6,5
6,5
1,3
1,3
1,3
--------------------------------
<*> - в соответствии с прогнозными показателями инфляции и системы цен, сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;
<**> - к численности населения на начало года.
И.о. начальника департамента экономики,
инвестиций и промышленной политики
Н.М.САВЧЕНКО
------------------------------------------------------------------